安岳县人大常委会办公室

2022年部门预算的编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函；初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料；办理办公室职责范围内文件、通知、简报等；负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作；接待和处理人大代表、人民群众来信、来访，参与重大信访件的研究处理和协调工作，按季度分析信访动态，为常委会领导提供情况，加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作；办理领导签批的有关请示报告，参加有关问题的调查研究，收集和处理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿舍(公共部分)及配套设施、车辆、办公用具(品)、书报征订的安排、管理、添制、维修工作；接待和办理有关客人食宿等具体事宜；组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作；配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委，搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、联系常委会安排的乡镇人大主席团工作；牵头协调工委工作、办理常委会或领导交办的其它各项工作。

（二）2022年重点工作

2022年，县第十四次党代会准确分析了安岳机遇挑战，作出大力实施“1324”发展战略的决策部署，绘就建设“一城一地”，加快崛起成渝中部，奋力开创全面建设社会主义现代化安岳新局面的宏伟蓝图。面对新形势新任务，安岳县人大常委会始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真践行全过程人民民主，依法行使监督权、决定权、任免权，奋力推进“四个机关”建设，合力谱写安岳人大事业新篇章。在总体思路下，拟听取和审议专项工作报告14项，听取和审议计划、财政、审计相关工作报告10项，执法检查4次，专项视察2次，规范性文件备案审查1次，讨论决定重大事项3项，重大调研课题10项，组织学习法律法规5部以及人事任免、规范性文件备案审查等工作。

二、单位基本概况

（一）单位机构构成。

安岳县人大常委会办公室属于行政单位，内设6委1室。

（二）单位人员构成。

安岳县人大常委会办公室实有财政供养人员26名，其中：公务员24名，行政工勤人员2名。单位实有退休人员29名。遗属7名。

三、收支预算情况说明

2022年安岳县人大常委会办公室收入预算总额为556.08万元，其中：当年财政拨款收入556.08万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算556.08万元，其中：人员支出304.41万元，日常公用支出42.38万元，对个人和家庭的补助支出9.49万元，项目支出199.8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

安岳县人大常委会办公室2022年部门预算财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县监督工作、代表工作、重大事项决定和选举任免等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障安岳县人大常委会办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障安岳县人大常委会办公室机构为完成监督工作、代表工作、重大事项决定和选举任免等相关工作所需经费。

2022年安岳县人大常委会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出478.03万元，主要用于安岳县人大常委会办公室机构人员工资、日常运转以及为完成监督工作、代表工作、重大事项决定和选举任免等专项业务工作的经费支出。

(二)社会保障和就业支出30.2万元，主要用于安岳县人大常委会办公室离退休人员支出、养老保险和职业年金单位缴费支出。

(三)卫生健康支出16.47万元，主要用于安岳县人大常委会办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出31.38万元，主要用于安岳县人大常委会办公室按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

安岳县人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费22.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年度无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算无变化。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年度无公务用车运行维护费预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，安岳县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为42.38万元，比2021年预算减少37.59万元，减少47%。

(二)政府采购情况

2022年度无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，安岳县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种作业用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年安岳县人大常委会办公室均按要求编制了部门预算整体绩效目标，所有本级财政拨款的财政拨款项目均按要求编制了项目绩效目标，涉及财政拨款金额共计242.18万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算整体绩效目标

表7.部门预算项目绩效目标